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全名赢彩票靠谱吗2017年部门决算公开(含市中心苗圃)

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发布时间:2018-09-25 16:44:18 

 

目    录

 

第一部分:市林业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:市林业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排"三公"经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市林业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、2017年一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:市林业局概况

 

一、主要职能

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。制定并组织实施全市林业及其生态建设的中长期规划和起草有关法规性文件。组织制定相关地方标准和规程并监督执行。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地、石漠化和沙化土地的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划并组织实施,承担市绿化委员会的具体工作。承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案,监督管理林木凭证采伐、运输,组织、指导全市林地、林权管理,指导林权登记、发证工作。

(三)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口等有关材料的审核工作。负责全市林业系统自然保护区的监督管理,依法指导全市森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

(四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,牵头建设湿地保护小区、湿地公园以及承担相应保护管理工作。组织、协调、指导和监督全市石漠化和沙化土地防治工作,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。

(五)参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。负责管理市本级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,负责全市国有森林资源资产化管理,监督管理市本级国有林业资产,指导全市林业基金的征收和管理。

(六)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。制定全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施,制定全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导农村能源建设工作。

(七)指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。

(八)组织、协调、指导、监督全市森林资源安全工作。承担全市林业行政执法监管责任,指导全市林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍。组织、协调、指导全市森林防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关单位1个,即市林业局本级。

内设4个职能科室,包括:林业综合科、营林科技科、森林资源管理科(山林纠纷调处办公室)、林业改革和产业发展科。

(二)全额拨款事业单位7个,即:防城港市森林防火指挥部办公室、防城港市林业技术推广站(防城港市林业种苗管理站)、防城港市森林病虫害防治检疫站、防城港市农村能源办公室、防城港市野生动植物和水源林自然保护区管理站、防城港市基层林业工作站、防城港市十万大山国家级自然保护区管理局(防城港市十万大山森林旅游管理委员会)

(三)差额拨款单位1个,即:防城港市林木良种繁育中心苗圃(防城港市林业科学研究所)、

第二部分:市林业局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3315.31

一、一般公共服务支出

   14.49

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

122.43

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

63.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

3421.07

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

48.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3315.31

本年支出合计

  3811.77

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

2484.65

年末结转与结余

  1985.55

 

 

 

 

收入总计

5799.97

支出总计

 5799.97

         

表二:收入决算表                                                                                                                       

部门:广西全名赢彩票靠谱吗

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3315.31 

3315.31 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.49

14.49

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

4

4

 

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

4

4

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.49

10.49

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

10.49

10.49

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

122.43

122.43

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

103.49

103.49

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.96

13.96

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

26.13

26.13

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.4

63.4

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.94

18.94

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.94

18.94

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

63.85

63.85

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

63.85

63.85

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.84

17.84

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

21.85

21.85

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

24.15

24.15

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

141.8

141.8

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

141.8

141.8

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

141.8

141.8

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2924.61

2924.61

 

 

 

 

 

 

21302

林业

2924.61

2924.61

 

 

 

 

 

 

2130201

  行政运行

199.29

199.29

 

 

 

 

 

 

2130203

  机关服务

45

45

 

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

394.46

394.46

 

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

71.42

71.42

 

 

 

 

 

 

2130206

  林业技术推广

3.96

3.96

 

 

 

 

 

 

2130207

  森林资源管理

4.56

4.56

 

 

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

970.42

970.42

 

 

 

 

 

 

2130210

  林业自然保护区

111.49

111.49

 

 

 

 

 

 

2130211

  动植物保护

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

20.1

20.1

 

 

 

 

 

 

2130225

  林业资金审计稽查

10

10

 

 

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

114.98

114.98

 

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

977.45

977.45

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.12

48.12

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45.72

45.72

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

45.72

45.72

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 
                         

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:广西全名赢彩票靠谱吗

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3814.42

890.47

2923.95

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.49

14.19

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

4

4

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

4

4

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.49

10.49

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

10.49

10.49

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

122.43

122.43

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

103.49

103.49

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.96

13.96

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

26.13

26.13

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.4

63.4

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.94

18.94

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.94

18.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

63.85

63.85

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

63.85

63.85

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.84

17.84

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

21.86

21.86

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

24.15

24.15

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

141.8

 

141.8

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

141.8

 

141.8

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

141.8

 

141.8

 

 

 

 

213

农林水支出

3423.72

643.98

2779.74

 

 

 

 

21301

农业

0.33

 

0.33

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

0.33

 

0.33

 

 

 

 

21302

林业

3423.4

643.98

2779.42

 

 

 

 

2130201

  行政运行

199.29

198.7

0.59

 

 

 

 

2130203

  机关服务

45

 

45

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

394.46

394.46

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

471.42

10.12

461.3

 

 

 

 

2130206

  林业技术推广

3.96

 

3.96

 

 

 

 

2130207

  森林资源管理

4.56

 

4.56

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

970.42

 

970.42

 

 

 

 

2130210

 林业自然保护区

48.94

 

48.94

 

 

 

 

2130211

  动植物保护

1.5

 

1.5

 

 

 

 

2130213

 林业执法与监督

20.1

 

20.1

 

 

 

 

2130225

林业资金审计稽查

10

 

10

 

 

 

 

2130232

成品油价格改革对林业的补贴

2.65

 

2.65

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

114.98

 

114.98

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

1136.12

 

1136.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.12

45.72

2.4

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

2.4

 

2.4

 

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

2.4

 

2.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45.72

45.72

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

45.72

45.72

 

 

 

 

 
                     

 

表四:财政拨款收入支出决算总表                                                                     

部门:广西全名赢彩票靠谱吗

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3173.51

一、一般公共服务支出

28

14.49

14.49

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

141.8

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

122.43

122.43

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

63.85

63.85

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

141.8

 

141.8

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3421.07

3421.07

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

48.12

48.12

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

3315.31

本年支出合计

49

3811.77

3669.97

141.8

 

年初财政拨款结转和结余

23

2407.54

年末财政拨款结转和结余

50

1985.55

1985.55

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

2484.65

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

5799.97

总计

54

5799.97

5655.52

141.8

 
                     

 

 表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2484.65

 

2484.65 

3173.51

890.47

2283.04

3669.97

890.47

2779.49 

1985.55

 

1985.55

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

14.49

14.19

 

14.49

14.49

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

 

 

 

4

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

 

 

 

4

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

10.49

10.49

 

10.49

10.49

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

10.49

10.49

 

10.49

10.49

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

122.43

122.43

 

122.43

122.43

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

103.49

103.49

 

103.49

103.49

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

13.96

13.96

 

13.96

13.96

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

26.13

26.13

 

26.13

26.13

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

63.4

63.4

 

63.4

63.4

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

18.94

18.94

 

18.94

18.94

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

18.94

18.94

 

18.94

18.94

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

63.85

63.85

 

63.85

63.85

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

63.85

63.85

 

63.85

63.85

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

17.84

17.84

 

17.84

17.84

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

21.86

21.86

 

21.86

21.86

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

 

 

 

24.15

24.15

 

24.15

24.15

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2484.65

 

2484.65

2924.61

643.98

2280.64

3421.07

643.98

2777.09

1985.55

 

1985.55

 

 

21301

农业

0.33

 

0.33

 

 

 

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

0.33

 

0.33

 

 

 

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

21302

林业

2484.32

 

2484.32

2924.61

643.98

2280.64

3420.74

643.98

2776.76

1985.55

 

1985.55

 

 

2130201

行政运行

 

 

 

199.29

198.7

0.59

199.29

198.7

0.59

 

 

 

 

 

2130203

机关服务

 

 

 

45

 

45

45

 

45

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

 

 

 

394.46

394.46

 

394.46

394.46

 

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

785.85

 

785.85

71.42

10.12

61.3

471.42

10.12

461.3

385.85

 

385.85

 

 

2130206

林业技术推广

 

 

 

3.96

 

3.96

3.96

 

3.96

 

 

 

 

 

2130207

森林资源管理

 

 

 

4.56

 

4.56

4.56

 

4.56

 

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

 

 

 

970.42

 

970.42

970.42

 

970.42

 

 

 

 

 

2130210

 林业自然保护区

62.55

 

62.55

111.49

 

111.49

48.94

 

48.94

125.1

 

125.1

 

 

2130211

  动植物保护

 

 

 

1.5

 

1.5

1.5

 

1.5

 

 

 

 

 

2130212

湿地保护

908.09

 

908.09

 

 

 

 

 

 

908.09

 

908.09

 

 

2130213

 林业执法与监督

 

 

 

20.1

 

20.1

20.1

 

20.1

 

 

 

 

 

2130225

林业资金审计稽查

 

 

 

10

 

10

10

 

10

 

 

 

 

 

2130232

成品油价格改革对林业的补贴

77.12

 

77.12

 

 

 

 

 

 

77.12

 

77.12

 

 

2130234

林业防灾减灾

223.52

 

223.52

114.98

 

114.98

114.98

 

114.98

223.52

 

223.52

 

 

2130299

其他林业支出

427.2

 

427.2

977.45

40.71

936.74

1136.12

40.71

1095.42

268.52

 

268.52

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

48.12

45.72

2.4

48.12

45.72

2.4

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

 

 

 

2.4

 

2.4

2.4

 

2.4

 

 

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

 

 

 

2.4

 

2.4

2.4

 

2.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

45.72

45.72

 

45.72

45.72

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

45.72

45.72

 

45.72

45.72

 

 

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56

 

36

 

 36

 20

11.77

 

6.36

 

6.36

5.41

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

141.8 

 

141.8 

141.8 

 

141.8 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

141.8 

 

141.8 

141.8 

 

141.8 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

141.8 

 

141.8 

141.8 

 

141.8 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

141.8 

 

141.8 

141.8 

 

141.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:市林业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)2017年度总收入 5799.97 万元,其中本年收入 3315.31 万元, 2016年度决算数减少 1608.72 万元,下降32.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3315.31 万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少1608.72 万元,下降32.67 %,主要原因是绿满八桂,村屯绿化等项目相继完成,资金减少。

2.事业收入 0 万元。与上年持平。

3.经营收入 0 万元,与上年持平

4.其他收入 0 万元,与上年持平

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,与上年持平。

6.上年结转和结余 2484.65 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加679.36  万元,增长37.65 %,主要原因是森林植被恢复,林业自然保护区,育林基金减收补助等项目及补助类资金尚未完工或尚未完善相关材料,资金没有完全支出,造成结余。

(二)2017年度总支出 3814.42 万元, 2016年度决算数减少 479.01 万元,下降 11.16 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.49万元:主要用于伙食补助及引进高层次人才费用。2016年度决算数增加14.49万元,增长100%,主要原因是财政增加了伙食补助,以及引进了2个高层次人才。

2.社会保障和就业(类)122.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2016年度决算数增加54.38万元,增长79.91 %,主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出63.85万元:主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险和大病求助金支出。较2016年度决算数增加13.83万元,增长27.65 %,主要原因是2017年人员增加。

4、城乡社区支出141.8万元,主要用于保护区基础设施建设等项目支出,较2016年增长100%

5.农林水支出3423.07万元,较2016年度决算数减少706.95万元,减少17.11 %。主要用于

1)行政及事业单位工资性支出、商品和服务支出、医疗、养老、失业等保险费等基本开支643.98万元。

2)沿海防护林造林项目、森林生态效益补偿、森林植被恢复费、林业技术推广、森林防火等专项支出2779.75万元。

6、住房保障支出(类)48.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2016年度决算数增加3.43万元,增长7.68 %,主要原因是人员增加。

7.结余分配0万元,与上年持平

8.年末结转和结余1985.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少499.1万元,下降20.07 %,主要原因是领导高度重视,督促加快项目的实施与竣工验收,加快了资金的兑现力度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出3669.96万元,较2016年度决算数减少623.47 万元,下降14.52 %其中:基本支出 890.47万元,项目支出2779.49万元。

1.一般公共服务支出(类)14.49万元:主要用于伙食补助及引进高层次人才费用。较2016年度决算数增加14.49万元,增长100%,主要原因是财政增加了伙食补助,以及引进了2个高层次人才。

2.社会保障和就业(类)122.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2016年度决算数增加54.38万元,增长79.91 %,主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出63.85万元:主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险和大病求助金支出。较2016年度决算数增加13.83万元,增长27.65 %,主要原因是2017年人员增加。

4.农林水支出3423.47万元:

1)行政及事业单位工资性支出、商品和服务支出、医疗、养老、失业等保险费等基本开支643.98万元。

2)沿海防护林造林项目、森林生态效益补偿、森林植被恢复费、林业技术推广、森林防火等专项支出2779.49万元。

5、住房保障支出(类)48.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2016年度决算数增加3.43万元,增长7.68 %,主要原因是人员增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出890.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出692.25万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出73.2万元,完成年初预算的 100%

(三)对个人和家庭的补助120.02万元,完成年初预算的 100%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出141.8万元,较2016年度决算数增加141.8万元,增长100 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 141.8万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.36 万元;公务接待费支出决算 5.41 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 6.36 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.36 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业执法等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 6.36 万元,平均每辆 2.12 万元。

(三)公务接待费支出 5.41 万元,国内公务接待批次51 次,人次 678次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。主要是用于向上争取中央和自治区的项目开支、迎接自治区各造林项目检查、验收及上级或本级等相关单位的业务洽谈等。

(四)"三公"经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2017年市林业局"三公"经费支出11.77万元,其中:公务用车购置及运行费支出6.36万元,公务接待费支出5.41万元。与年初预算数相比,公务用车购置及运行费支出减少82.3%(年初预算数为36万元),公务接待费支出减少72.95%(年初预算数为20万元)。与上年支出数相比,公务用车购置及运行费支出减少59.64%(上年支出数为15.76万元),公务接待费支出减少57.47%(上年支出数为12.72万元)。

2017年市林业局"三公"经费支出数与年初预算数、上年支出数相比都有较大幅度减少,原因是市林业局严格贯彻执行中央八项规定,从严控制公务用车的使用以及公务接待的规格标准,从而减少"三公"经费的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 63.2 万元,比2016年增加12.45万元,增长 24.53%。主要原因是主要原因是:办公人数大幅增加以及因公务车辆改革发放公车补贴等,机关运行费也随之增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 47.22 万元,其中:政府采购货物支出 47.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算50万元以上来的项目支出开展绩效自评。我局项目 3 个,共涉及资金 430 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:预留防城港市金花茶现代特色(核心)示范区

项目经费

 

预留防城港市金花茶现代特色(核心)示范区项目绩效自评报告

 

根据贵局《关于做好2017年度预算绩效管理工作的通知》(财预〔201723号)要求,为进一步深化财政支出改革,提高财政资金管理水平和使用效益,我局对市本级实施的预留防城港市金花茶现代特色(核心)示范区项目经费进行了财政支出项目绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

为贯彻落实中央关于推进生态文明建设的战略部署,坚定生态林业、民生林业的方向,大力培育壮大生态经济,加快广西广西和生态文明示范区建设步伐,根据《广西现代特色林业(核心)示范区创建方案》,结合防城港市金花茶产业发展实际,我局实施了预留金花茶现代林业(核心)示范区项目。该项目主要的建设内容为:建设金花茶种植示范园、金花茶产品展销推广中心、森林生态旅游观光园等。2017年的建设任务为:完成环园路2.136公里的招投标工作及开工建设。

•(二)   项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况.

为确保201612月底前完成建设任务目标。2017年我局的目标主要是:完成环园路2.136公里的招投标工作及开工建设。

二、项目资金使用及管理情况

(一)资金到位情况:2017 年,财政部门预算安排该项目资金180万元,我局根据工作进度及工作开展情况向财政申请资金,截止20171231日,我局共向财政申请并到位资金136.69万元。

(二)资金使用情况:2017年,共支出了项目进度款136.69万元。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

20171123日完成招投标工作,2017124日签订了施工合同,并开展项目建设工作。

(二)项目管理情况分析。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。有专人负责,项目进行局务会议研究讨论,项目推进有专人负责,及时跟踪项目实施情况并及时提出意见和建议

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性分析

项目成本(预算)控制情况:按照项目施工合同的约定,以及工程的进度情况,完成项目支出136.69万元。

2、项目效率性分析

按时完成项目招投标工作及开工建设。

3、项目有效性和可持续性分析

金花茶产业项目是一项富民惠民的民生农林业综合开发项目,项目的实施,能使项目区有效提高现代农业产业发展水平和优化农村经济结构,提升农林产品的附加产值和科技含量,促进生态林业发展,为当地农村及贫困地区富余劳动力提供就业机会,解决三农问题,引领农民走上致富道路的特优产业项目,为拉动地方经济,促进经济良性循环和生态环境保护都起到较大的作用。同时,项目的实施,保护和发展了金花茶,扩大了种植面积,提高了森林面积和覆盖率,改善了土壤机构,有利于保持水土、涵养水源、调节气候,保护环境。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

(三)综合评价结果。

本项目综合评分得分98.5分,评价等次为"优"。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

加强与有关部门的沟通,争取支持,加快推进项目建设工作。

(二)主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

领导重视,配备专门人员,开专题会布置工作或作重要批示。

2、存在问题

沟通对接不到位,影响招投标工作及项目的开展进度。

3、改进措施

加强与有关部门的沟通,争取支持,加快推进项目建设工作。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费:纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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                                                                    2018921

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